Por aqui, você vai entender a como cadastrar, configurar e manusear as funcionalidades de Faturamento, do RZ Business, nosso Sistema de Gestão Empresarial (ERP).
- Central de Faturamento
- Botão Faturar
- Mais Funções da Central de Faturamento
- Emitir Nota Fiscal de Saída
- Inutilização de Faixa
➡️ No FAQ temos as perguntas frequentes sobre cada uma das aulas.
Features
- Faturamento
- Pedido de Vendas
- Nota Fiscal
- NFe
Ementa
- 1 Section
- 5 Lessons
- Lifetime
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FAQs
Conforme estabelecido na Constituição Federal (artigos 145 a 62), serviços são de competência tributária dos Municípios, enquanto a circulação de mercadorias compete aos Estados. A exceção é o Distrito Federal, que pode aceitar ambos os fatos geradores no mesmo documento fiscal.
A Central de Faturamento permite selecionar múltiplos pedidos simultaneamente. Você pode selecionar manualmente cada pedido ou usar a opção "Marcar todos" para selecionar todos os pedidos filtrados na tela.
Se você alterar o parceiro no faturamento, pode ser necessário reconfigurar a classe fiscal, pois ela é composta por quatro pilares: regime empresa, estado destino, tipo pessoa e natureza de operação. Se algum desses pilares for diferente, a classe fiscal também será.
Sim, o RZ Business permite o faturamento parcial dos itens. Você pode alterar a quantidade a ser faturada ou selecionar apenas alguns itens específicos do pedido. Os itens não faturados ficam pendentes no pedido para um possível faturamento futuro.
- Vermelho: O item não possui classe fiscal vinculada
- Roxo: O item possui classe fiscal, mas ela não está devidamente configurada
- Normal: O item está corretamente configurado para faturamento
Depende do status da nota fiscal. Se a nota já foi transmitida ao órgão público (status "Impressa"), não é possível excluir o faturamento. Apenas notas no status "Faturada" (que ainda não foram transmitidas com sucesso) podem ser excluídas.
Utilize a opção "Recuperar Dados (F11)" para buscar o recibo e protocolo junto à Receita Federal. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.
O prazo legal é de até 24 horas após a emissão. Após esse período, só é possível fazer uma nota de devolução ou o contador deve entrar com pedido de cancelamento extemporâneo.
Utilize a opção "Envio XML em Lote" disponível no menu Ferramentas. Insira os filtros desejados, selecione as notas, informe o e-mail do destinatário e clique em "Gerar Arquivo" seguido de "Enviar Arquivo".
O modo de contingência deve ser utilizado apenas quando não for possível estabelecer conexão com os servidores da SEFAZ. Consulte sempre seu contador antes de habilitar esse modo.
A justificativa deve conter pelo menos 15 caracteres.
Sim. Neste caso, informe o mesmo número nos campos de número inicial e número final.
Sempre que houver quebra na sequência numérica de emissão de notas fiscais.
Professor (a)
