- Visão Geral de Compra
- Configurações antes do Planejamento de Compra
- Planejamento de Compra
O processo de compras no RZ Business é composto por um conjunto de telas correlacionadas que proporcionam maior controle e otimizam o tempo gasto na rotina de compras empresarial. Acesse as aulas e saiba mais!
- Pedido de Compra
- Atendimento de Compra
- Importação de XML
- Nota Fiscal de Entrada
➡️ No FAQ temos as perguntas frequentes sobre cada uma das aulas.
Features
- Compras
- Pedidos de Compras
- Fluxo de Compras
Ementa
- 1 Section
- 7 Lessons
- Lifetime
Expand all sectionsCollapse all sections
FAQs
Para avaliar quais módulos adicionais atendem às necessidades da sua empresa, entre em contato com o setor de pós-vendas da Adaptive para uma análise personalizada.
Não. O treinamento será montado de acordo com o que foi estipulado na implantação, focando apenas nas funcionalidades que serão utilizadas.
Esta configuração assegura que o sistema só sugira compras em quantidades que o fornecedor aceita vender, evitando pedidos que não poderiam ser atendidos.
Ela ajuda a manter um bom fluxo de caixa, evitando capital imobilizado em estoque excessivo.
O sistema utiliza a média diária de vendas (quantidade vendida dividida pelo número de dias do período analisado) e multiplica pelo número de dias da projeção futura.
Sim, marcando a opção "buscar itens sem demanda no período" na tela de pesquisa.
O sistema subtrai do total projetado para a demanda selecionada a quantidade já disponível em estoque. Por exemplo, se a projeção para 90 dias é de 100 unidades e você possui 20 em estoque, a sugestão será de 80 unidades.
Este pedido gera um contas a pagar?
A próxima etapa é o atendimento do pedido. No rodapé da tela, a situação atual mostra "Pedido não atendido" e ao clicar no botão "Exibir atendimentos", nenhum registro é listado enquanto não for feito o atendimento.
Sim, basta informar a quantidade recebida de cada item no campo "Quantidade Entregue". O sistema manterá o controle das quantidades pendentes para futuros atendimentos.
Acesse a lista de atendimentos, localize o registro desejado, clique com o botão direito e selecione "Ir para Atendimento Selecionado". Na tela do atendimento, clique em "Exornar" e depois em "Excluir".
Não, o faturamento é a última etapa do processo e pode ser realizado posteriormente. No entanto, para finalizar completamente o processo de compra, é necessário converter o atendimento em nota fiscal de entrada.
Sim, é possível selecionar múltiplos arquivos XML para importação simultânea.
Clique com o botão direito sobre o item > Vincular item a um pedido de compra > Selecione o pedido correspondente.
Não é necessário. O sistema permite cadastrar o fornecedor durante o processo de importação, utilizando os dados contidos no XML.
Clique com o botão direito sobre o item > Alterar almoxarifado do item selecionado. Se nenhum almoxarifado for vinculado, o sistema utilizará o definido na natureza de operação ou o padrão do sistema.
Compras de produtos, serviços tomados, notas de energia elétrica, telefonia e todas as notas emitidas para a sua empresa.
A Data de Emissão é a que consta na nota fiscal, enquanto a Data de Entrada é a data da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento. Para fins de obrigações acessórias e apuração de impostos, sempre será considerada a data de entrada.
Sim, é possível alterar alguns dados através do menu Ferramentas > Alterar Dados, mesmo após a confirmação. Porém, não se deve alterar dados caso já tenha prestado contas à Receita Federal referente ao período da nota.
Professor (a)
